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【主流程】採購及應付款作業

採購及應付款作業主流程說明。

　

一、採購申請

當商品庫存數量不足，或進行定期採購作業時，向供應廠商提出採購申請。

　

二、驗收入庫

供應廠商將商品運到指定庫點後，倉儲人員點收商品金額、數量及狀況後入庫。

　

三、退貨

供應商將商品送達庫點，基於某些原因，將商品退回。

　

四、廠商未請款

公司將商品驗收入庫後，供應商要求付款，此時進行廠商請款作業。

　

五、應付帳款

雙方確認請款內容無誤，公司依請款單付款，沖銷應付帳款，並建立自動傳票。

　

六、自動傳票建立

交易發生時，建立自動會計傳票記載帳務異動情況。

　

進階應用_分批驗收

因廠商分批進貨或公司有特殊驗收流程，商品可以分批進行驗收入庫。

　

進階應用_快速入庫

快速入庫可跳過驗收入庫程序，請購單直接送到廠商未請款或應付帳款。
※快速入庫功能需告知易品開通

　

進階應用_預付款

快速入庫可跳過驗收入庫程序，請購單直接送到廠商未請款或應付帳款。
※快速入庫功能需告知易品開通

　

【主流程】出貨作業

每日訂單處理至出貨的整個作業流程說明，包含：訂單匯入、檢貨、理貨、出貨、銷貨日報表等。

　

一、訂單匯入

訂單匯入操作說明

　

二、備貨庫存檢查

備貨庫存檢查操作說明

　

三、檢貨

　

四、理貨

　

五、出貨

　

六、銷貨日報表

　

七、改單

　

八、退貨

　

訂單拆單出貨程序

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